就是每月沖每月再暫估

貸主營業務成本的話，利潤表上主營業務無成本是負的

利潤表主營業務成本是負的這個合理嗎？

稅務會不會稽查？

沒有，賬上庫存就是負的，所以才暫估

就是之前缺成本票，所以虛估了庫存

借庫存商品貸應付賬款

我們每個月暫估之后再結轉成本，借庫存商品，貸應付賬款，然后借主營業務成本，貸庫存商品

因為不暫估，賬上庫存是負的，再結轉成本，庫存負的金額更大，所以虛暫估了庫存

如果借應付賬款，貸主營業務成本，出來的利潤表上的主營業務成本是負數

因為我們上月收入是50多萬，如果暫估那部分結轉成本的話要幾百萬

因為我們老板兩個公司，暫估這個公司給另一個公司開了幾百萬票，收入一下增加好多，但又沒有足夠的成本票，所以就暫估的

您好，這個的話，沖銷之前暫估，這個如果跨年的話就是 借 應付賬款 貸 以前年度損益調整

沒有跨年的話，貸方就是直接主營業務成本，這個

嗯對，就是這個意思的

一開始沒有借方嗎，這個暫估的成本

你當時暫估怎么做的啊我看拉看

你當時暫估的是啥我看看

那你這樣的話，沖銷貸方是庫存商品才對，相當于之前做的分錄反向，不涉及成本，你都沒有結轉

你剛才不是說如果借 應付賬款 貸 主營業務成本后就成負數了嗎，這樣也不會成為啊，因為一開始你做了借主營業務成本，貸庫存商品

賬上庫存一開始為啥是負數啊？關鍵是你如果不這樣做的話，庫存暫估是沖銷不掉的

如果這樣的話就矛盾了，因為一個是暫不成本，一個是庫存商品負數，兩個是矛盾