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老師你好，總公司有一個員工轉到分公司(非獨立核算) 總公司社保和公積金忘記減員了 所以9月份社保和公積金在總公司繳納 工資在分公司發放(個人社保和公積金已暫扣) 總公司和分公司在不同城市 社保數額有差異 總公司和分公司分錄分別怎么做啊
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您好，這個的話，分公司的話，正常計提工資，沒有社保，做公司支付就行，然后總公司的話，單獨計提社保和公積金，管理費用 貸應付職工薪酬——社保? 借?應付職工薪酬——社保? 貸 銀行存款1
2024 09/29 20:23
84784971 
2024 09/30 12:39
分公司計提含有新員工的工資、計提公司部分社保公積金(不含新員工) 發放工資時 分錄包含新員工自己部分的社保公積金
小鎖老師 
2024 09/30 12:40
意思是分公司計提？總公司支付？還是啥
84784971
2024 09/30 12:41
9月份分公司發放工資 社保公積金在總公司繳納
小鎖老師
2024 09/30 12:42
那這樣的話，等于說總公司承擔了一部分分公司的人員待遇？
84784971
2024 09/30 12:44
是的 原本是在總公司 調到分公司后 總公司社保公積金忘記減員了
小鎖老師
2024 09/30 12:44
那這樣的話，總公司可以掛分公司一個往來，其他應收款
84784971
2024 09/30 12:53
是的 分錄怎么寫 而且在分公司個人部分的社保合計是2335.72元 總公司承擔的個人部分社保是2498.86元
小鎖老師
2024 09/30 12:56
您好，這個的話? 分公司借 管理費用 2335.72+2498.86=4834.58? 貸 其他應付款??4834.58? ?然后借 其他應付款4834.58? 貸 銀行存款? 總公司 借 其他應收款?2498.86 貸 銀行存款
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