我們賬上遞延所得稅資產-可抵扣虧損上還有500多萬未抵完、只不過超五年了，不用進行賬務處理么，可以：借：所得稅費用 500 貸：遞延所得稅資產-可抵扣虧損 500

你好，你當時計提的時候是怎么做的憑證？ 其實這個可以不用做憑證的一開始。

當時計提的時候是：借：所得稅費用-遞延所得稅費用-500 貸：遞延所得稅資產-可抵扣虧損-500

你好，你做相反的憑證沖減就可以了。

好的，這種超五年的不轉回可以么，有什么影響

你好，你不稅前扣除就沒什么關系。

好的謝謝

你好不用客氣，不用客氣的了。