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一、工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額，包含管理費用中的工資嗎
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是填哪個表，A104000期間費用明細表，還是后面的職工薪酬明細表？
2018 05/17 11:46
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關于匯算清繳中“職工薪酬支出及納稅調整明細表”.工資薪金支出的第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。請問這個是按應付職工薪酬貸方金額填列？ 貸方金額是計提的工資，是按計提的工資填嗎
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工資薪金支出調整，填報說明：
第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。
第2列“實際發生額”：分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發生額（實際發放的工資薪金）。
第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。
第6列“納稅調整金額”：填報第1-5列的余額。 是按“應付職工薪酬”借方余額填吧
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老師，年報表A105050職工薪酬及調整表中，“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額，那我們在做計提工資的憑證時，代繳個人部分社保公積金的金額要做到計提憑證里面的，那這個“載賬金額”包不包含代繳個人部分的社保公積金呢？
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會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額，是職工薪酬計入生產成本和財務費用部分嗎
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請問工資薪金支出賬載金額和實際金額都是填計入管理費用的金額嗎
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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