出差只發(fā)發(fā)汽油費，其他什么對應餐費，住宿費為什么他沒有發(fā)生了

出差補貼通常按統(tǒng)一標準發(fā)放，包括餐費、住宿費等，具體金額視公司政策而定。汽油費單獨報銷是因為它是根據(jù)實際油費支出計算的，不包含在統(tǒng)一補貼內(nèi)。這樣更準確反映個人實際支出。

那有沒有可能他出差只收到汽油費發(fā)票，其他對應出差發(fā)生的餐費，住宿費沒有票，或沒收到票，可以的嗎？

理論上，員工出差應取得所有費用的合法票據(jù)進行報銷。僅憑汽油費發(fā)票報銷其他費用不符合常規(guī)流程和財務合規(guī)要求。若無其他票據(jù)，應先向提供服務方索要發(fā)票，否則可能無法報銷。如有特殊情況需提前與財務部門溝通確認。