啊，我看報表也沒體現遞延所得稅什么的呀，這個所得稅稅額怎么算出來的

你看一下遞延所得稅和所得稅負債這兩個科目有數據沒？

是看資產負債表嗎？資產負債表沒有這個科目啊，只有一個遞延收益科目，沒數據

對，如果資產負債表遞延所得稅資產和遞延所得稅負債沒有數的話，那就是前期的當期所得稅給紅沖了

已經繳納的所得稅怎么會紅沖？利潤表不是顯示二季度所得稅二百多嗎？這是應交的所得稅啊，不知道怎么算出來的

是這樣的，利潤總額是負數的情況，如果有所得稅費用，只有兩種情況，第一種是第一季度繳納后紅沖的，所以導致所得稅費用是負數，第二種就是遞延所得稅，只有這兩個情況