問題已解決
轉出往年的進項稅繳納的稅金和滯納金怎么做賬呢?



你好!這個要看是什么原因要轉
2024 09/10 14:04

84785022 

2024 09/10 14:11
之前抵扣了,但是實際沒有這些明細沒有開出去,就相當于抵扣了不該抵扣的,專柜員叫我們轉出來交稅

宋生老師 

2024 09/10 14:18
你好!這個比如用于福利費的,借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
然后借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸應交稅費-未交增值稅
然后繳納
