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轉出往年的進項稅繳納的稅金和滯納金怎么做賬呢?

84785022| 提問時間:2024 09/10 14:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個要看是什么原因要轉
2024 09/10 14:04
84785022
2024 09/10 14:11
之前抵扣了,但是實際沒有這些明細沒有開出去,就相當于抵扣了不該抵扣的,專柜員叫我們轉出來交稅
宋生老師
2024 09/10 14:18
你好!這個比如用于福利費的,借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 然后借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸應交稅費-未交增值稅 然后繳納
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