問題已解決
計提工資的數據用的是包含社保+失業+個稅 的數據嗎



1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
???????????????一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保?(個人負擔)
??????????一公積金(?個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
???????????????一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保?(個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2024 09/10 11:51

劉艷紅老師 

2024 09/10 11:51
這個是分錄,你看下吧

84785034 

2024 09/10 11:56
第一條:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄數據是用的(未扣除個人負擔的社保+失業+個稅 的數據嗎)

劉艷紅老師 

2024 09/10 12:10
是的,是的,這個是公司的部分
