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問題已解決

老師您好!請問我在給客戶做期初建賬的時候,客戶有一家供應商還欠4萬元,但是期初建賬的時候客戶沒告訴我有這一筆,現在客戶才告訴我還欠這一家供應商4萬元,我應該怎么做賬?應該不用更改期初建賬吧?

84785031| 提問時間:2024 09/05 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不用修改的借應收賬款貸利潤分配,未分配利。
2024 09/05 10:09
84785031
2024 09/05 10:12
老師您好!這個是應付賬款科目吧?是公司還欠供應商的錢呀
郭老師
2024 09/05 10:13
借,利潤分配未分配利潤,貸,應付賬款 做這個
84785031
2024 09/05 10:15
老師您好,能不能這樣做?借:本年利潤,貸:應付賬款,因為做了未分配利潤科目,資產負債表上的年初余額就對不上了
郭老師
2024 09/05 10:16
你好,把本年利潤改成利潤分配。未分配利潤。
84785031
2024 09/05 10:18
老師您好!為什么不能做本年利潤呢?如果做了利潤分配——未分配利潤科目,資產負債表上的年初余額就對不上了,還得去稅務局改財務報表
郭老師
2024 09/05 10:18
你好,你做了本年利潤之后,你的本年利潤也是結轉到未分配利潤也是一樣的,影響,本年利潤他只有損益類的科目可以結轉
84785031
2024 09/05 10:24
老師您好!這樣做,借:本年利潤,貸:應付賬款。我不想改資產負債表的年初數據,影響本年的利潤應該沒有多大問題吧?
郭老師
2024 09/05 10:25
一樣影響和利潤分配,未分配利潤一要有影響的都影響你的報表。估計關系不一致呀。
84785031
2024 09/05 10:27
老師您好!只影響本年的資產負債表數據,不影響年初數據吧?影響本年的不要緊,我就是不想改數據
郭老師
2024 09/05 10:28
不影響的 我上面那種做法,它也不影響期初呀。
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