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問題已解決

8月公司是發了工資才給一個員工買公積金的,正常買8月公積金是在8月發放工資的時候計提,現在我做賬是8月份的,問題是分錄我要怎么做,公司已經把這個員工自己承擔支付的這部分支付了,要在9月份發放工資的時候才扣出來

84785006| 提問時間:2024 09/03 15:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 可以參考 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保、公積金(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保、公積金 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保、公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保、公積金(企業部分) 其他應收款——社保、公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2024 09/03 15:12
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