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老師好，上月計提的工資，這月沒發完，只發了一半怎么寫分錄
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您好，計提分錄只管寫，發多少就寫這個分錄多少
借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行
2024 09/02 19:09
84785003 
2024 09/02 19:12
老師：借：應該付職工薪酬實計發的工資嗎？不用與上期計提的工資一樣，是這樣子嗎
廖君老師 
2024 09/02 19:14
您好，是?的，發多少就寫多少金額的分錄，計提和發放是2條線，不沖突的，在年度匯繳前全部發放就可以稅前扣除了
84785003
2024 09/02 19:14
上個月的工資發的遲，發的時候已經過了個稅申報了，個稅沒有申報，但有從工資里扣除，這個又如何處
廖君老師
2024 09/02 19:16
您好，沒事兒的，現在是年度預繳，我們在下月一起申報也可以的，分錄咱按正常來做就可以，稅務是比對年度的數據
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