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老師：公司沒有實收資本！但是主營業(yè)務(wù)成本都由實際經(jīng)營者私人賬戶給出了：現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么調(diào)整
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借主營業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)付款-某人
2024 09/02 09:41
84785014 
2024 09/02 09:42
實際經(jīng)營者：是公司財務(wù)！這個影響嗎？
家權(quán)老師 
2024 09/02 09:44
應(yīng)該是股東先打款到公司，然后再對外支付，不然稅局查賬不好說
84785014
2024 09/02 09:45
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄的：重新再走一遍嗎？
家權(quán)老師
2024 09/02 09:47
以前的不管了，現(xiàn)在開始
84785014
2024 09/02 09:48
那我前面的該怎么做賬啊
84785014
2024 09/02 09:48
錢都由私人賬戶出了
家權(quán)老師
2024 09/02 09:52
就是前邊那樣做賬，掛私人賬戶往來
84785014
2024 09/02 09:58
比如：借主營業(yè)務(wù)成本：貸私人賬戶嗎
家權(quán)老師
2024 09/02 09:58
是的，就是掛其他應(yīng)付款
84785014
2024 09/02 10:04
后期錢打入公戶變成債權(quán)也是要做成：其他應(yīng)付款是嗎
家權(quán)老師
2024 09/02 10:05
是股東打入的資本金就計入實收資本，其他的計入其他應(yīng)付款
84785014
2024 09/02 10:06
我現(xiàn)在就是這樣做的：借主營業(yè)務(wù)收入貸其他應(yīng)付款—某某人！只是錢是沒到公戶：走的是私人賬戶
家權(quán)老師
2024 09/02 10:07
那么為啥要沖收入呢？
84785014
2024 09/02 10:10
老師：什么意思！我沒懂！
家權(quán)老師
2024 09/02 10:13
借主營業(yè)務(wù)收入貸其他應(yīng)付款—某某人
就是這個分錄
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