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老師，應納稅暫時性差異300是怎么算出來的呢？
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您好，稅法只認成本法，折舊200減少了賬面價值，但公允變動增加了100，稅法和會計差異-200和100， 這里差了300，賬面價值大于稅法，是應納稅差異
2024 08/26 20:06
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某公司2×19年確認的應付職工薪酬為360萬元。稅法規定當期可予以稅前扣除的金額為300萬元，其他部分允許結轉以后年度稅前扣除，該公司2×19年因應付職工薪酬確認的暫時性差異為（ ）。
A.
應納稅暫時性差異60萬元
B.
可抵扣暫時性差異60萬元
C.
應納稅暫時性差異300萬元
D.
可抵扣暫時性差異300萬元
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賬面＞計稅基礎 應納稅暫時性差異 小于的話是可抵扣暫時性差異 怎么這道題不是了
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這里為啥不加上應納稅暫時性差異400呢。我平時做的題算應納稅所得額＝利潤總額＋可抵扣暫時性差異＋應納稅暫時性差異
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老師，應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異怎么理解？
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算應納稅所得額時，關于可抵扣暫時性差異是加里面還是減？還有應納稅暫時性差異是加還是減？
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