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問題已解決
老師 供應商開票1萬 實際付款9千 因為有些損壞 所以少給了一些錢 請問應該如何做賬
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驗收人員寫個說明，直接按9000做賬，
2024 08/21 09:14
84784984 
2024 08/21 09:28
謝謝老師，那專票抵扣呢
家權老師 
2024 08/21 09:30
按9000對應的增值稅進項抵扣
84784984
2024 08/21 10:34
謝謝老師 還有疑問 專票又不能分開抵扣 開1萬的的票 怎么抵扣9千
家權老師
2024 08/21 10:36
剩余的1000部分做進項轉出
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