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老師，請問23年公司收到1筆錢29萬，應(yīng)該沖往來的但是計(jì)入營業(yè)外收入了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬，納稅申報(bào)都哪些需要更正申報(bào)，怎么更正申報(bào)呢
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你好，正確的是哪一個科目的？
2024 08/20 14:35
84784995 
2024 08/20 14:35
正確的應(yīng)該是沖其他應(yīng)收款
郭老師 
2024 08/20 14:37
借，利潤分配，未分配利潤。貸，其他應(yīng)收款，
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他里面填寫賬載金額
84784995
2024 08/20 14:40
那這樣只是更改企業(yè)所得稅納稅調(diào)整，不需要改匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎
84784995
2024 08/20 14:40
但是這樣的稅務(wù)局會追問收入納稅調(diào)整的原因吧
郭老師
2024 08/20 14:42
是的。問起來你可以自己解釋一下的。
84784995
2024 08/20 14:45
那如果我要按正確的更正年報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)表呢
郭老師
2024 08/20 14:45
你好，那你就反結(jié)賬修改吧，然后預(yù)繳也修改。
84784995
2024 08/20 14:50
就是說我這筆賬是23年12月的，需要把23年4季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)，和23年的匯算清繳年報(bào)和對應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表都要調(diào)整
郭老師
2024 08/20 14:50
對的對的，是這么做的。
84784995
2024 08/20 14:52
那24年1、2季度企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表呢
郭老師
2024 08/20 14:54
需要修改的，因?yàn)槟愕馁Y產(chǎn)負(fù)債表期末有變化。
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