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上月有一筆分錄沒做進項,借應收賬款 50000貸主營收入 當月沒發票,發票下個月來 是不是這樣子做借 應收賬款 1000 貸 應交稅費銷項稅1000

84784995| 提問時間:2024 08/16 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,應當是沒有做銷項,需要調整收入和銷項稅額吧? 因為這里是收入,不是購進啊
2024 08/16 16:09
84784995
2024 08/16 16:15
來了發票我是這樣子做的,借應收 發票金額 632.16 貸 應交稅費 銷項發票 632.16 我這樣子做分錄對不對 怎么應收哪里還掛這個稅的金額啊 我們直接記收入了,不然又要轉收入啊
84784995
2024 08/16 16:16
你說的我不懂,直接告訴我一套分錄
鄒老師
2024 08/16 16:16
你好,如果是收入沒有做價稅分離,現在的分錄是 借:主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額 )
84784995
2024 08/16 16:18
這個主營收入是負數還是正數
鄒老師
2024 08/16 16:18
你好,都是正數。 沒有特別說明的情況下,就是正數。如果是負數? ,我會特別提醒的?
84784995
2024 08/16 16:19
好的謝謝
鄒老師
2024 08/16 16:19
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
84784995
2024 08/16 16:22
私賬支付了一筆款,開的專票,也是這樣子做分錄 付款時,借主營業務成本 1000貸微信支付 來了發票 借主營業務成本 貸應交稅費 銷項稅 嗎 是這樣子嗎
鄒老師
2024 08/16 16:25
你好,不是。正確的處理是 付款的時候,借:預付賬款,貸:其他應付款—某某私戶 取得發票的時候,借:庫存商品等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款
84784995
2024 08/16 16:31
私賬支付可以用預付這個科目啊。
鄒老師
2024 08/16 16:32
你好,私賬支付(私人代替公司給對方公司賬戶付款) 借方是? :預付賬款—對方單位 ,貸方是?: 其他應付款—某某私人
84784995
2024 08/16 16:43
私賬支付了一筆款,我做賬的是這個同事報銷賬分錄 借主營業務成本 1000 貸銀行存款1000 發票開專票 我需要怎么做賬了 你剛剛說的我做賬對不上
鄒老師
2024 08/16 16:43
你好,私賬支付了一筆款 借:某某科目,貸:其他應付款—某某私戶 同事報銷 借:其他應付款—某某私戶,貸:銀行存款??
84784995
2024 08/16 16:53
之前分錄是沒有做價稅分錄,這樣子做對不對
84784995
2024 08/16 16:56
這個就同事報銷后來開專票分錄這樣子對嗎
鄒老師
2024 08/16 17:00
你好,之前分錄是沒有做價稅分錄 如果是收入,調整分錄是 借:主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額 ) 如果是購進,調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:原材料等科目 同事報銷后來開專票分錄,報銷是先預付款項,然后取得對方開具的專用發票嗎??
84784995
2024 08/16 17:29
是專票哦,我這樣做分錄對嗎
鄒老師
2024 08/16 17:44
你好,是的,是這樣的。
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