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老師,計提工資和社保(有個人部分,單位部分),發放工資以及繳納社保(個人部分,單位部分),怎么寫分錄?

84784955| 提問時間:2024 08/09 19:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這是所有的分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發工資-個稅系統申報數據) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 二、發放工資時 1、發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2024 08/09 19:39
84784955
2024 08/09 20:16
老師,社保的個人部分跟單位部分是當月繳納,工資是下月發放。在當月發放社保的個人跟單位部分怎么寫分錄?
廖君老師
2024 08/09 20:19
您好,上面都寫了,我標下
84784955
2024 08/09 20:23
老師,就是社保要不要把養老、失業、醫療這些分開來呢?
廖君老師
2024 08/09 20:29
您好,不用的,五險用一個科目就好了,具體哪些是表格作為附件的
84784955
2024 08/09 20:41
如果不分開的話,到時候匯算清繳的時候要不要填五險一金各發生的數據?
廖君老師
2024 08/09 20:42
您好,A105050表第8行就是各類社會保險,根本不用分開?申報
84784955
2024 08/09 20:58
就是直接寫社會保險的一個總數就可以了,是吧?不用分清楚養老多少,失業多少,醫療多多少,這樣子是嗎?
廖君老師
2024 08/09 20:59
您好,是的,不用分開的哦
84784955
2024 08/09 21:00
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 08/09 21:02
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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