問題已解決
老師,我想問下已提完折舊的車輛處置給二手車市場后,二手車市場又賣給了個人,并開具了二手車發票,以我公司名義,稅務上該怎么處理。二手車市場的處置收入高于我們處置的收入



您好,不管二手市場的,那是過戶用的,我們公司只按實際收到的錢交增值稅
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
對外轉讓,確認銷項稅額:
借:銀行存款/其他應收賬款
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益
借:固定資產清理 貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
2024 08/08 16:27

84784983 

2024 08/08 16:28
稅務會不會有預警

廖君老師 

2024 08/08 16:28
您好,不會,我們有依據的,就收到那么多錢

84784983 

2024 08/08 16:29
收到的錢沒直接打入公戶,是轉給同事之后交到財務的

廖君老師 

2024 08/08 16:30
您好,這個不行,退回去重新轉賬,會牽連到同事的,二手車因為會有2個發票,一定要規范

84784983 

2024 08/08 16:32
需不需要對方也用公戶轉賬

廖君老師 

2024 08/08 16:34
您好,就是讓他們公賬轉給我們,

84784983 

2024 08/08 16:40
好的,了解了,謝謝老師

廖君老師 

2024 08/08 16:45
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
?? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
