當月沒把兩名員工切換另外一家，怎么辦

你好，那應當趕緊把工資和公積金搞到一家公司，這個才是解決問題的根本

已經搞了，7月份社保、工資是同一個主體，公積金已經扣費了，怎么做賬？

你好，公積金已經扣費，賬務處理是 借：應付職工薪酬—公積金，其他應收款（個人負擔部分），貸：銀行存款?

可6月工資發了，是扣7月的公積金

你好 6月工資發了，是扣7月的公積金 借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應收款

可不同主體，社保工資在一家主體繳納，公積金不是

你好，社保、工資，公積金應當在一家主體才是啊

現在就是不同，怎么做賬呢

你好，不同的主體，怎么做賬都是有漏洞的 正常做工資計提，發放分錄 繳納社保，公積金分錄（會導致掛賬）

有沒有其他科目可以弄？

你好，沒有其他變通的處理

可這家主體公賬沒扣公積金，我的工資扣了，可以計入營業外支出呢

你好，工資是不應當計入?營業外支出的

老師看下，有什么辦法

請仔細看我這個回復的內容

調整了，就是前面扣費，怎么做嘛

你好，扣的五險一金 借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應收款