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問題已解決
老師，我想問下就是我們公司有幾個主體，然后有的員工基本上幾個主體都有業務，他們就會涉及報銷，但是工資和社保都在一家公司出，報銷的話會根據具體哪個主體的業務來出，這樣可以嗎
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你好，沒問題，這么操作是可以的。
2024 06/21 10:39
84784949 
2024 06/21 10:40
就是員工人員不在那個公司發工資但是報銷可以從這個公司出是沒問題的是嗎？
東老師 
2024 06/21 10:40
對，沒有問題，這個沒有影響的。
84784949
2024 06/21 10:41
好的謝謝老師
84784949
2024 06/21 10:42
老師，就是之前有個往來是掛在其他應收款的后面時間久了變成貸方金額了，再后面做賬的時候把他放在了其他應付款里面了，這種要怎么辦，2個地方都有了
東老師
2024 06/21 10:42
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
84784949
2024 06/21 10:43
老師，就是之前有個往來是掛在其他應收款的后面時間久了變成貸方金額了，再后面做賬的時候把他放在了其他應付款里面了，這種要怎么辦，2個地方都有了
東老師
2024 06/21 10:43
這個你得看具體的情況，比如說他是沒有發票嗎？
84784949
2024 06/21 10:44
是公司借款
東老師
2024 06/21 10:44
比如說公司借款的話要及時歸還才成
84784949
2024 06/21 10:45
好的，一般是年末要收回是不是，那現在其他應收和其他應付2個地方都掛著了，這種要處理嗎
東老師
2024 06/21 10:46
對，這句這種就是爭取年末都要收回來。
84784949
2024 06/21 10:49
賬務的話現在要怎么處理，2個地方都有，而且性質一樣
東老師
2024 06/21 10:50
比如說這個是你們借出去的錢，如果說無法收回了，就轉到營業外支出。
84784949
2024 06/21 11:39
不是后面還會有往來的
東老師
2024 06/21 11:40
如果有往來的話就可以不用沖銷。
84784949
2024 06/21 12:08
但是2個地方都掛著這個沒有問題嘛？
東老師
2024 06/21 12:13
2 個地方 掛著也沒影響
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