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老師,第五題中我畫問號的那一問為什么是遞延所得稅轉回,怎么判斷是轉回呢

84785030| 提問時間:2024 08/07 14:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,一般是遞延所得稅資產或遞延所得稅負債減少就是轉回
2024 08/07 14:22
84785030
2024 08/07 14:27
這個題中計提折舊怎么做出這個分錄的?能解釋下遞資和遞負對所得稅的影響嗎
小林老師
2024 08/07 14:49
因為計稅基礎與賬面價值差異減少,所以對應的遞延所得稅也就減少了
84785030
2024 08/07 14:52
遞延所得稅資產和負債對所得稅什么影響,該怎么調整應納稅所得額呢
小林老師
2024 08/07 14:54
你好,遞延所得稅資產增加和遞延所得稅負債減少,所得稅費用減少,企業所得稅不能稅前扣除納稅調增,增加遞延所得稅資產
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