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6月份開的發票,因為開錯稅率了申報了稅款沒交 7月份把發票紅沖了,8月份申報稅款的時候不能增值稅附加稅一起抵消掉嗎?

84785015| 提問時間:2024 08/06 15:40
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
7月紅沖只沖銷7月開的藍字發票收入和銷項稅
2024 08/06 15:41
84785015
2024 08/06 15:43
我要是留抵抵欠 是只能抵掉增值稅嗎?附加稅還要交一遍?
家權老師
2024 08/06 15:44
增值稅和附加稅都可以抵交的
84785015
2024 08/06 15:51
那我八月份申報的增值稅是負數 附加稅是零 6月份那筆稅款只能抵掉增值稅,抵不了附加稅咋回事?申報表錯了嘛?
家權老師
2024 08/06 15:54
申報表里邊只能填抵減的增值稅,那么正常交上月的附加稅就行
84785015
2024 08/06 15:54
那我附加稅交過了怎么辦?
84785015
2024 08/06 15:55
只能申請退稅嗎?
家權老師
2024 08/06 15:57
上月的附加稅需要交的,只是現在抵繳增值稅
84785015
2024 08/06 16:02
這樣的話附加稅就屬于多交了,咋處理
家權老師
2024 08/06 16:04
怎么會是多交呢?只是上月你沒交的附加,這個月補交
84785015
2024 08/06 16:05
上個月是發票開錯了,次月才紅沖掉
家權老師
2024 08/06 16:07
紅沖的是這個月的銷項稅,減少本月應交的增值稅
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