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問題已解決

這里是計算錯誤了吧,都沒有答案,應該是88.5吧

84784984| 提問時間:2024 08/03 09:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,能截圖一下這個錯誤的計算 了么,我們一起分析下
2024 08/03 09:34
84784984
2024 08/03 09:37
這個圖片的
84784984
2024 08/03 09:37
還有這個的
84784984
2024 08/03 09:39
主要是事項3,即產生了遞延所得稅資產,也產生了遞延所得稅負債吧,麻煩老師算下答案
廖君老師
2024 08/03 09:50
您好,圖片收到,我做好手中這2個題哈
廖君老師
2024 08/03 10:54
(1)800-800*2/10=640,減值640-580=60是遞延所得稅資產。(3)退貨的預計負債(2000-1500)*10%=50 產生遞延所得稅資產(未來可抵扣)(4)未來可抵50 (5)700-660%2b20.5-660*2.5% 遞延所得稅資產的金額=[ (640 - 580) %2b (2000 - 1500)x10%%2b(800 -750) %2b700-660%2b20.5-660*2.5%]×25%=51(萬元)
84784984
2024 08/03 12:05
事項3,遞延所得稅資產應該是2000*10%*25%=50吧,老師你的回復有問題吧
廖君老師
2024 08/03 12:10
您好,您說得對,那本題沒有答案了 有退貨率的情況下,一方面形成預計負債,對應遞延所得稅資產,一方面形成應收退貨成本是資產類科目,對應遞延所得稅負債 =[ (640 - 580) + 2000x10%+(800 -750) +700-660+20.5-660*2.5%]×25%=88.5
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