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問題已解決
你好老師，前期確認收入做賬 應收賬款 100 貸 主營業務收入 應交稅費 后期轉入了200，是不是做賬 借銀行存款 200 貸 應收賬款100 另外100正常開票100 做主營業務收入和應交稅費，這樣對嗎
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你好！你可以先計入預收賬款100
后面再開的發票再確認收入。
2024 07/30 15:19
84784963 
2024 07/30 15:20
您說的第一次嗎？對方要票啊
84784963
2024 07/30 15:20
哦，第二次轉賬進來，先不開票嗎？對方是把之前的款和本次的款一并匯入了
84784963
2024 07/30 15:21
那第二次也要正常要發票，我那樣做賬是不對的嗎？
宋生老師 
2024 07/30 15:22
你好，第二次你確認收入，借預收賬款，貸主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。
84784963
2024 07/30 15:24
啥？老師我的意思是，上月給對方開票了100，正常做賬，沒收到錢，然后7月對方把上月的錢和本月的錢一起給我了，本月的也要票，應該怎么做賬？
宋生老師
2024 07/30 15:26
你好！你可以本月也借，應收賬款貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。
然后收到錢的時候一起借銀行存款，貸應收賬款就可以了。
84784963
2024 07/30 15:29
簡單點說，我收到對方的錢1560，其中屬于上月已開票的是440，那我本月收到錢可以借 銀行存款 1560 ? 貸，先沖掉上月的 應收賬款 440 ? 主營業務收入 1108.91 ?應交稅費11.09，這樣做賬對不對
宋生老師
2024 07/30 15:29
可以的你只做一筆的話，這樣做是沒問題的。
84784963
2024 07/30 15:30
好的老師，這樣做對就可以了，我怕我理解的不對
宋生老師
2024 07/30 15:32
你好，你理解的是對的，不用擔心。
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