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我開出100的發票，確認收入 借：應收賬款100 貸：主營業務收入97 應交稅費3 那我記入工程施工人工費里是100還是97?。?/p>
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你好
工程施工是外購的
你發生了多少成本
2023 08/14 07:34
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老師好 小規模季報，上一季度無票收入了，這一季度客戶要開票，是作廢上一季度那個憑證嗎？重新寫正確的嗎？但是上一季度不是免稅的， 比如說 上一季度是借 銀行存款100，貸主營業務收入97，應交稅費3，這季度能免稅了，我是這一季度 做 借銀行存款-100，貸主營業務收入-97，應交稅費-3，然后再借 銀行存款100，貸主營業務收入100嗎？
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專票金額103，稅額 3，實際報銷100，這個怎么做賬，可以直接 借：主營業務成本 97，應交稅費3，貸：銀存100 嗎
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小規模企業，季度不超30萬元，以下分錄、數據有誤嗎？還有補充的嗎
1、收到貨物，未付款 借：庫存商品 100 貸：應收賬款 100；
2、以原價銷售貨物 借：銀行存款 100 貸：主營業務收入97 應交稅費-應交增值稅 3；
3、結轉成本 借：主營業務成本100 貸：庫存商品 100；
4、結轉收入 借：主營業務收入97 貸：本年利潤 97；
5、期末結轉成本 借：本年利潤 100 貸：本年利潤 100；
6、季30萬免征增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 3 貸：營業外收入 3
7、結轉營業外收入 借：營業外收入 3 貸：本年利潤3
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老師，發票金額100元，我們實際付97元，那3元怎么做？
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你好老師，前期確認收入做賬 應收賬款 100 貸 主營業務收入 應交稅費 后期轉入了200，是不是做賬 借銀行存款 200 貸 應收賬款100 另外100正常開票100 做主營業務收入和應交稅費，這樣對嗎
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