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問題已解決

老師,匯算清繳發(fā)現兩張發(fā)票不能在23年度入賬,補稅后,這兩張發(fā)票不能在24年用了對嗎?

84784977| 提問時間:2024 07/23 09:36
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,這兩個發(fā)票具體是什么情況
2024 07/23 09:36
84784977
2024 07/23 09:37
不應該在23年度入賬的,應該是24年的成本,提前開過來的
王曉曉老師
2024 07/23 09:38
哦,那24年可以用的了。
84784977
2024 07/23 09:41
我做進24年12月了還能拿出來嗎?開票日期是24年12月
王曉曉老師
2024 07/23 09:42
23年12月做了是吧,你不用拿出來,只是做24年匯算清繳的時候調減就可以了
84784977
2024 07/23 09:43
其實我不拿出來,現在補稅了,賬沒動,等于是做進去了
84784977
2024 07/23 09:44
24年利潤就少了
王曉曉老師
2024 07/23 09:51
你是做到我23年了,所以沒影響24年的利潤
84784977
2024 07/23 10:04
那我現在補23年的所得稅,賬不動,后面24年匯算清繳的時候其實是這張發(fā)票在里面的,我并沒有拿出來
84784977
2024 07/23 10:04
等于我現在是提前交稅
王曉曉老師
2024 07/23 10:08
等于是把回歸到它應該去的屬期而已。它應該就是減少24年的利潤不是23年的
84784977
2024 07/23 10:11
是不是因為報表是累計數,所以這個發(fā)票并沒有浪費
王曉曉老師
2024 07/23 10:15
這個不浪費是因為你24匯算清繳可以做成本調增。不是因為累計,因為賬務累計做的是23年年度的累計,不是24年的
84784977
2024 07/23 10:16
資產負債表是連續(xù)的累計數,利潤表是24年重新開始累計的
王曉曉老師
2024 07/23 10:17
是的,說的沒錯,但是一定記得算所得稅是看利潤表的
84784977
2024 07/23 10:20
匯算清繳是按利潤表的數據,那我補繳的23年的企業(yè)所得稅,這張?zhí)崆白龅?3年的發(fā)票,24年匯算清繳影響不到了
王曉曉老師
2024 07/23 10:24
不會24年匯算清繳可以做調減
84784977
2024 07/23 10:26
老師,在哪里調減?
84784977
2024 07/23 10:27
我先了解一下
王曉曉老師
2024 07/23 10:33
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