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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳后，稅務(wù)稽查到原材料的發(fā)票開具有異常，讓對(duì)方紅沖重開了，賬務(wù)怎么處理，具體分錄怎么做，企業(yè)所得稅怎么調(diào)整
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
你好，你們采購的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒
2024 07/19 09:59
84785004 
2024 07/19 10:03
2023的發(fā)票開具，但是我24.1月才入賬，應(yīng)該影響不了23的企業(yè)所得稅
藍(lán)小天老師 
2024 07/19 10:04
沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接沖原材料，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可
84785004
2024 07/19 10:05
還有一筆是對(duì)方發(fā)票現(xiàn)在不能給我們開出來了，有進(jìn)項(xiàng)，我在去年入了管理費(fèi)用，是今年調(diào)整還是調(diào)整去年的，怎么賬務(wù)處理？分錄怎么做呢？所得稅怎么調(diào)整
84785004
2024 07/19 10:07
怎么做分錄呢
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:08
調(diào)今年的未分配利潤，? 去年做賬的分錄麻煩發(fā)下
84785004
2024 07/19 10:17
借：管理費(fèi)用146.05
借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅13.15
貸：銀行存款159.2
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:18
借? 銀行存款
貸 利潤分配-未分配利潤
? ?應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出?
84785004
2024 07/19 10:20
賬務(wù)處理在這個(gè)月調(diào)整，所得稅去年的匯算清繳要調(diào)增對(duì)嗎
84785004
2024 07/19 10:21
只調(diào)去年的報(bào)表，不調(diào)賬對(duì)嗎
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:22
是的，但是去年的調(diào)增時(shí)間已過，明年匯算清繳在調(diào)增
84785004
2024 07/19 10:22
稅務(wù)讓我們?nèi)ジ陥?bào)
84785004
2024 07/19 10:22
這樣就有滯納金
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:24
那就去前臺(tái)更正申報(bào)，繳納企業(yè)所得稅
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