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老師,這句話為什么是形成可抵扣暫時性差異呢,不是賬面價值大于計稅價值嗎,不是產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異嗎,

84784956| 提問時間:2024 07/16 17:07
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,只有資產(chǎn)類的賬面價值大于計稅基礎(chǔ),才形成應(yīng)納稅暫時性差異
2024 07/16 17:09
84784956
2024 07/16 17:11
這捐贈支出,不是計入營業(yè)外支出嗎
84784956
2024 07/16 17:12
營業(yè)外支出又不是負(fù)債,
王曉曉老師
2024 07/16 17:12
這個是的,這個就是超出限額當(dāng)年不可以扣,以后年度可以抵扣,可以抵扣的就是可抵扣暫時性差異
84784956
2024 07/16 17:17
不太明白,不是根據(jù)賬面價值和計稅價值比較嗎
王曉曉老師
2024 07/16 17:29
資產(chǎn)跟負(fù)債才看賬面價值和計稅基礎(chǔ)的,這個,還有未彌補虧損不是這樣看的
84784956
2024 07/16 17:30
好的,謝謝老師
王曉曉老師
2024 07/16 17:32
不客氣的,加油加油加油
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