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留抵退稅=增量留抵稅額*進項構(gòu)成比例，到底還要不要乘以一個比例？
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同學，你好
允許退還的增量留抵稅額＝增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60%
2024 07/15 14:04
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老師，請問在計算增量留抵退稅額的時候，一般納稅人：
當期增量留抵退稅額×進項構(gòu)成比例×60%
一定要乘以60%嗎？
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為什么允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額*進項構(gòu)成比例*60%啊，沒懂，有增量留抵稅額不能全退申請嗎，還要乘進項構(gòu)成比例，不理解
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自2022年4月1日起，制造業(yè)納稅人允許退還的增量留抵稅額，按照以下（）公式計算。
A.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×100%
B.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60%
C.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×60%
D.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×50%
老師：這個答案是A嗎？制造業(yè)是１００％，而其他行業(yè)是６０％
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增量留抵是退增量額X進項構(gòu)成比例再X60%，答案未X60%？
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老師：此題涉及的增量留抵退稅的放在，為何這是汽車制造業(yè)，應(yīng)該只能享受增量留 抵退稅，他退進項時應(yīng)該要受到進項構(gòu)成比例還要再乘60%的比例，這個題目最后答案沒有乘60%，而且他的分錄為何不用通過應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額，直接到銀行存款了也是可以？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務(wù)成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務(wù)成本填報0，是否正確？ 17小時前
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