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問題已解決

老師,用友T+軟件,2023年往來明細用的是輔助核算,2024年中途我就沒用輔助核算,我在一級科目下面增加了二級明細科目,現在我取消了結賬,要錄入2024年的期初余額,錄期初余額的時候,余額我應該填入輔助科目名稱里還是填入二級明細科目

84784980| 提問時間:2024 07/14 09:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們以后不用輔助核算,都用二級科目(把往來單位作為科目名稱)的話,那余額錄入二級明細科目里
2024 07/14 09:58
84784980
2024 07/14 10:03
因為我是04年4月份把輔助核算的余額調成二級明細科目的,如果把期初之前輔助核算科目的余額現在調到二級明細期初里面,會不會導致數據錯誤
廖君老師
2024 07/14 10:09
哦,這個情況不行的,因為1-3月還在用輔助核算呢,您只能在4月用分錄把余額調整到明細科目里
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