問題已解決
外貿企業申報增值稅的時候,附表二填寫,當月已經申報出口退稅并且款項也收到了,那么是不是要在28欄里面減掉已經申報出口退稅這部分。



你好,已經完成退稅了,不需要再填寫了
2024 07/12 19:21

84785031 

2024 07/12 19:24
老師好,但是我有兩筆已經退稅了,但是期末已認證相符但未申報抵扣的金額,就包含這兩筆了。

郭老師 

2024 07/12 19:27
那你是填寫錯了吧,你退稅勾選的時候怎么填寫的表啊?

84785031 

2024 07/12 19:29
申報出口退稅的當月,在報增值稅的時候,28欄是不是要減少當月申報出口退稅的金額。

郭老師 

2024 07/12 19:30
填寫的不對,26~28,還有35欄都要填寫。

84785031 

2024 07/12 19:31
25欄是上期的數據,26欄是當月認證的數據,27欄=25+26

郭老師 

2024 07/12 19:31
你好
26~28,還有35欄里面填寫。

84785031 

2024 07/12 19:32
35欄是當月認證的數據

84785031 

2024 07/12 19:33
28欄重開沒有填寫過

郭老師 

2024 07/12 19:33
對的是的,這個35欄里面包含著退稅勾選和抵扣勾選的。

84785031 

2024 07/12 19:36
郭老師,我從來沒有填寫過28欄,現在要怎么辦,28欄就是填寫已經申報出口退稅的金額是嗎

郭老師 

2024 07/12 19:40
去更正、修改之前申報數據。
