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老師,5月份繳納2023年度的企業所得稅匯算清繳金額,小企業會計準則,1、分錄:借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 ;還是2分錄:借:以前年度損益調整-企業所得稅 貸:銀行存款;借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 哪種合適

84784998| 提問時間:2024 07/12 16:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,小企業,是直接分錄:借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款?
2024 07/12 16:57
84784998
2024 07/12 17:13
老師,那付貨款賬務錯,退回后重新付款的呢?
小鎖老師
2024 07/12 17:15
重新付款?啥意思,是退給你們了嗎
84784998
2024 07/12 17:19
對的,賬務誤銀行退回,公司又重新付款;付款借:其他應付款 貸:銀行存款; 有誤退回借:銀行存款 貸:其他應付款;重新付款借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣嗎?
小鎖老師
2024 07/12 17:20
對的,有誤退回借:銀行存款 貸:其他應付款;重新付款借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣
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