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問題已解決

你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整

84784996| 提問時間:2023 03/31 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,2023年做2022年匯算清繳的時候,需要按補計提折舊之后的金額填寫折舊表格?
2023 03/31 14:32
84784996
2023 03/31 15:13
意思是匯繳折舊那個表要填,年度財務報表累計折舊要改成調整后的金額嗎?
鄒老師
2023 03/31 15:14
你好,是的,是這樣的
84784996
2023 03/31 15:14
那這個22年賬不用改吧
鄒老師
2023 03/31 15:14
你好,賬務是在2023年的時候調整?
84784996
2023 03/31 15:15
那我第一個那個分錄是對的嗎?
鄒老師
2023 03/31 15:15
你好,補計提折舊的分錄是正確的
84784996
2023 03/31 15:16
好的,謝謝
鄒老師
2023 03/31 15:17
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84784996
2023 03/31 15:17
還行問一下,有個多結轉了成本的,22年重新反結分錄紅沖了多結轉的分錄,那這個年報我已正確的填寫,第四季度報表不重新更正可以嗎、因為需要到現場去
鄒老師
2023 03/31 15:17
你好,這種情況,需要去做更正才是的?
84784996
2023 03/31 15:30
好的,年度利潤表管理費用是不是也要調整折舊后金額
鄒老師
2023 03/31 15:31
你好,是的,是這樣的
84784996
2023 03/31 17:13
請問22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整,這個第四季度報表需要更正嗎
鄒老師
2023 03/31 17:13
你好,2023年做2022年匯算清繳的時候,需要按補計提折舊之后的金額填寫折舊表格? (是針對這個回復有什么疑問嗎) 第四季度報表,需要做相應的更正?
84784996
2023 03/31 17:17
沒有,我只是在我確認一下,謝謝
鄒老師
2023 03/31 17:17
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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