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2023年年度所得稅在1月繳納，那計提在12月還是1月
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您好，這個是在12月計提的
2024 07/12 16:09
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老師，12月的稅金及附加還有所得稅，直接在次年1月計提繳納可以嗎
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我12月付款2023年1月到3月份的房租費，發票是12月份開過來的，我能放到2023年1月份做賬嗎
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1.當月工資在“當月”發放，且當月計提，當月發放，計提數和發放數相同時，2023年企業所得稅年度申報表附表A105050職工薪酬調整明細表的第1行：一、工資薪金支出數據，應該等于為所有員工所屬期2023年1月到12月代扣代繳個人所得稅的應發工資之和，對嗎？
2..當月工資在“次月”發放，且計提數和發放數相同時，2023年企業所得稅年度申報表附表A105050職工薪酬調整明細表的第1行：一、工資薪金支出數據，應該等于為所有員工所屬期2023年2月到2024年1月代扣代繳個人所得稅的應發工資之和，對嗎？因為，2023年1月發放的是2022年12月計提的12月份工資，不屬于2023年企業所得稅工資薪金范疇，所以所屬期2023年1月的個稅不能算進來。而所屬期2024年1月份個稅，對應的是2024年1月份發放、2023年12月份計提的工資，則需要算進來。
3.如果發放數不等于計提數，怎么辦？
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老師,你好.請問在2023年12月申報2023年當年土地使用稅及房產稅需要在11月做賬時提前計提嗎?
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2022年12月發票2023年1月份報銷行嗎？
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