問題已解決
老師,我們賣車給個人,我們開票開的是一家運輸公司,運輸公司怎么做賬



借銀行存款 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業外收支
2024 07/11 11:23

84784986 

2024 07/11 11:48
怎么借銀行存款了

東老師 

2024 07/11 11:48
你們賣車了,不是收到錢了嗎?

84784986 

2024 07/11 11:51
我們銷售公司賣車給A,發票開給了運輸公司,

84784986 

2024 07/11 11:51
運輸公司沒車,還掛著應付賬款,怎么搞

東老師 

2024 07/11 11:56
你們公司沒有車,但是還開了賣車的發票,是嗎?

84784986 

2024 07/11 12:10
兩個公司,銷售公司賣車給A,這個發票開的購買方是運輸公司,明白了嗎

東老師 

2024 07/11 12:13
銷售公司賣車,借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
運輸公司買車,借固定資產 進項 貸銀行存款

84784986 

2024 07/11 12:18
這個車是個人付款,沒通過運輸公司,

東老師 

2024 07/11 12:19
哦,運輸公司借固定資產 進項稅額 貸其他應付款個人

84784986 

2024 07/11 12:20
為啥是其他應付款,我沒明白

東老師 

2024 07/11 12:21
于這個票開在了運輸公司名下,運輸公司記入了固定資產,等于說是運輸公司買車是個人代墊的一樣,代墊款就進入到其他應付款。
