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老師，2024-1收到航天的技術維護費電子普通發票。 還可以抵扣增值稅嗎？
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還可以抵扣增值稅
2024 07/05 14:53
84784985 
2024 07/05 14:54
賬務處理：
2024-1至2024-4我公司為小規模沒有抵增值稅。有繳納增值稅
2024-5為一般納稅人。到目前為止也沒開票可以留在以后抵增值稅對嗎？
文文老師 
2024 07/05 14:57
是，可以留在以后抵增值稅
84784985
2024 07/05 14:59
借：應交稅費-增值稅 300
貸：庫存現金300
就不能做管理費用了對嗎？
文文老師
2024 07/05 15:12
是的，不能做管理費用了
84784985
2024 07/05 15:17
老師
1.假如抵扣增值稅的話應該是應交稅費，應交增值稅進項稅額300元。
2.稅務上處理的話，需要填寫增值稅減免稅表嗎？
3.假如不抵扣增值稅的話，可以做企業所得稅稅前扣除嗎？
文文老師
2024 07/05 15:19
1.假如抵扣增值稅的話應該是應交稅費，應交增值稅進項稅額300元。對
2.稅務上處理的話，需要填寫增值稅減免稅表。
3.假如不抵扣增值稅的話，可以做企業所得稅稅前扣除。對
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