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問題已解決

這一題不太懂,麻煩老師具體講講

84784998| 提問時間:2024 07/04 16:17
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
童鞋 你好 很高興為你解答 第一個照片 根據稅法規定 沒有實際支付的 預提的費用不得稅前扣除 會計賬面價值=300(萬元) 計稅基礎=680(萬元) 現在稅會差=680-300=380(萬元) 根據規定對于股權激勵如果計稅基礎大于賬面價值 確認的遞延所得稅資產計入其他資本公積 納稅調增300萬元 確認遞延所得稅資產=300*25%=75(萬元)計入所得稅費用 會計分錄 借:遞延所得稅資產 75 貸:所得稅費用 75 剩下的=380*25%=95(萬元) 計入其他資本公積 借:遞延所得稅資產 95 貸:資本公積-其他資本公積 95
2024 07/04 17:19
軟軟老師
2024 07/04 17:24
第二個照片 計稅基礎=120*5=600(萬元) 年折舊=600/5=120(萬元) 會計賬面價值=120+120*3.4651=535.81(萬元) 年折舊=353.81/5=70.76(萬元) 稅會差=((600-120)-(535.81-70.76))*25%=3.74(萬元) 所得稅金額=2325*25%-3.75=577.5(萬元)
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