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一般納稅人13稅率、固定資產車、進項未抵扣、處置怎么做分錄？
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借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業外收支
2024 07/04 08:55
84785045 
2024 07/04 08:59
處置這個月底還需要計提折舊么？開的普票開給的個人按3的稅率、那我申報的時候也是按照3么？
東老師 
2024 07/04 09:00
當月還是需要計提折舊的
84785045
2024 07/04 09:29
申報呢？我按照什么稅率
東老師
2024 07/04 09:30
你這個汽車是什么時候購買的呢？為什么沒有抵扣進項稅額？
84785045
2024 07/04 09:45
21年買的新車、不知道為什么沒有抵扣、可能之前的會計忘了或者其他原因、我也不是太了解、我剛來
東老師
2024 07/04 09:46
那這個開票的稅率就是13%的稅率。
84785045
2024 07/04 10:33
老師、那我現在按照3的稅率已經開出了在6月份、這得怎么處理啊？
東老師
2024 07/04 10:34
這個是需要沖銷這個發票的。
84785045
2024 07/04 10:39
那我這個申報的話、還得按照3個點的申報唄？我是否可以先6月份勾選認證、7月份紅沖? 7月份在正常開具13個點的發票處置給個人？
東老師
2024 07/04 10:40
對，申報的時候先按照3%申報，然后紅沖再按照13%開票
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