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老師,我們公司6月份應發的工資6萬,但現在我們沒有錢發放,需要報個稅嗎?

84784950| 提問時間:2024 07/03 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要的,沒有發放的話就是零申報。
2024 07/03 12:35
84784950
2024 07/03 12:42
我以為只要計提了就要申報的不管有沒有實際發放
郭老師
2024 07/03 12:42
不用的,發申報個稅。
郭老師
2024 07/03 12:42
不用的,發放的次月才申報個稅。
84784950
2024 07/03 12:44
比如我一個員工1-12月份都有1萬的工資,我到明年3月份才發放她的工資,那這個怎么處理?
郭老師
2024 07/03 12:44
那就明年4月份才給他申報個稅,一次填寫。
84784950
2024 07/03 12:45
意思就是她24年工資12萬,我到25年3月份才給她發,這個怎么處理?
郭老師
2024 07/03 12:46
你好,按照規定,四月份申報120,000
84784950
2024 07/03 12:47
這種情況下這12萬到底算是25年的成本還是24年的?
郭老師
2024 07/03 12:48
你好,這屬于個人的收入,屬于2025年。
84784950
2024 07/03 12:49
但是這是24年的工資哦,24年1-12月份的工資
84784950
2024 07/03 12:50
這12萬我要做到24年的人工成本,但在25年才申報,稅務確認是個人25年的收入,這個怎么處理
郭老師
2024 07/03 12:50
你好,你單位的成本費用是屬于2024年,但是個人的收入屬于2025年,我需要給你發政策,你看一下嗎?
郭老師
2024 07/03 12:51
依據現行《個人所得稅法》第九條規定:扣繳義務人每月所扣的稅款,自行申報納稅人每月應納的稅款,都應當在次月十五日內繳入國庫,并向稅務機關報送納稅申報表。將于2019年1月1日起實施的新《個人所得稅法》第十四條規定:扣繳義務人每月或者每次預扣、代扣的稅款,應當在次月十五日內繳入國庫,并向稅務機關報送扣繳個人所得稅申報表。因此,扣繳義務人應該在發放工資代扣個人所得稅的次月15日內辦理申報。 2、如果扣繳單位前期未按上述規定操作,存在“當月代扣的個人所得稅,當月申報并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報期限調整為支付所得的月度終了后十五日內辦理扣繳申報。 3、如果沒有按照稅法規定期限申報,當2019年1月1日個人所得稅新稅制及專項附加扣除實施時,扣繳單位申報期限有差異,就會產生數據歸集交叉,對納稅人按規定享受個人所得稅專項附加扣除政策有所影響。
郭老師
2024 07/03 12:51
這種情況下,他屬于個人的收入屬于2025年。
84784950
2024 07/03 13:11
老師,意思是現在我發放6月份的工資,到7月份我才在個稅系統里面申報嗎?
郭老師
2024 07/03 13:11
6月份的工資7月份發放,8月份申報個稅。
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