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收到匯算清繳的退稅 怎么記賬

84785038| 提問時間:2024 06/28 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,銀行存款,貸,應交稅費,企業(yè)所得稅, 借,應交稅費、企業(yè)所得稅,貸,利潤分配,未分配利潤。
2024 06/28 10:07
郭老師
2024 06/28 10:07
企業(yè)會計準則做賬的。
84785038
2024 06/28 10:07
這樣做對嗎
郭老師
2024 06/28 10:09
借,銀行存款 貸應交稅費,企業(yè)所得稅。 借,應交稅費企業(yè)所得稅。 貸,以前年度損益調(diào)整。 借,以前年度損益調(diào)整。 貸,利潤分配,未分配利潤 改
84785038
2024 06/28 10:09
好的謝謝
郭老師
2024 06/28 10:09
不用客氣,工作愉快。
84785038
2024 06/28 10:09
小規(guī)模的科目是不是就是所得稅費用
郭老師
2024 06/28 10:11
業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤或者是所得稅費用。
84785038
2024 06/28 10:14
直接就是 借 銀行存款 貸所得稅費用 借所得稅費用 貸利潤分配-未分配利潤
郭老師
2024 06/28 10:14
你好,哪個準則做賬的?所得稅費用月末結轉(zhuǎn)到本年利潤,自動結轉(zhuǎn)損益。
郭老師
2024 06/28 10:14
所得稅費用沒有結轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤的。
84785038
2024 06/28 10:16
小企業(yè)會計準則下的結轉(zhuǎn)匯算清繳退稅 怎么寫憑證
郭老師
2024 06/28 10:19
借,銀行存款,貸,應交稅費,企業(yè)所得稅, 借,應交稅費、企業(yè)所得稅,貸,利潤分配,未分配利潤。
84785038
2024 06/28 10:19
是不是 借 銀行存款 貸應交稅費 企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配-未分配
郭老師
2024 06/28 10:19
或者是把這個所利潤分配未分配利潤改成所得稅費用, 做到所得稅費用就可以了。你不要自己去結轉(zhuǎn)了。
84785038
2024 06/28 10:20
往回退稅不沖減所得稅費用科目 要沖減繳納的時候 應交稅費企業(yè)所得稅
84785038
2024 06/28 10:21
就是和做計提 繳納 相反的分錄 月底結轉(zhuǎn)的時候 憑證自動結轉(zhuǎn)
郭老師
2024 06/28 10:21
對的,是的,需要通過應交稅費過渡呀。
84785038
2024 06/28 10:24
那企業(yè)準則的那個 以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證 是不是也不用單獨做了 月底一次性結轉(zhuǎn)到過去就可以
84785038
2024 06/28 10:25
以前年度也是損益類科目 最后都會結轉(zhuǎn)
郭老師
2024 06/28 10:25
以前年度損益調(diào)整,結轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤建議你看一下的。我上面都給你寫了,你再看一下可以嗎?不能板是自己做的,自己手寫。
84785038
2024 06/28 10:26
如果單獨做了結轉(zhuǎn) 月底一次性結轉(zhuǎn)的時候就不會再結轉(zhuǎn)了 要不就直接月底一次性全部結轉(zhuǎn)
郭老師
2024 06/28 10:26
以前年度損益調(diào)整只能結轉(zhuǎn)利潤分配,未分配利潤必須自己手動做。
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