問題已解決
老師,2月份產生工資沒有計提,3月份才把營業執照辦下來,但是2月份工資3月15日從基本戶發放的。我建賬套應該從二月份開始建還是3月份開始建。



你要3月份開始做賬務處理就可以的。之前2月份的工資可以補回來。
2024 06/27 10:01

84784968 

2024 06/27 10:02
做臺賬的時候怎么做二月份工資嘞

郭老師 

2024 06/27 10:03
借管理費用開辦費
貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資貸銀行存款。這是2月份的。

84784968 

2024 06/27 10:03
當時工資發放的時候備注了工資

郭老師 

2024 06/27 10:04
可以的,沒有問題的。

84784968 

2024 06/27 10:06
比如我要新建一級科目代扣代繳,在添加到報表公式的時候應該具體添加到哪一項嘞

郭老師 

2024 06/27 10:07
一級科目代扣代繳,你在哪里增加的資產還是負債?

84784968 

2024 06/27 10:09
增加的是資產,該添在哪里嘞……如果增加的是負債又該添在哪里嘞

郭老師 

2024 06/27 10:14
你好,如果你增加的資產的話,那你就在其他應收款里面,如果是負債的話,就在其他應付款里面。

84784968 

2024 06/27 10:16
個人所得稅代扣代繳是應該增加在資產還是負債嘞

郭老師 

2024 06/27 10:18
應交稅費、個人所得稅負債類的科目。
