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問題已解決
老師，一般人，沒抵扣的進賬，怎么做賬，幫寫下分錄。下個月抵扣后再幫寫下分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒抵扣的進賬是我們還沒有取得發票，暫估入賬
借：原材料等 貸：應付
下月來發票，先沖回暫估，再按發票做分錄
借：原材料等 （負） 貸：應付（負）
借：原材料等 進項稅 貸：應付
2024 06/25 22:29
84784974 
2024 06/25 22:30
老師，我打錯了，是沒抵扣的進項
廖君老師 
2024 06/25 22:32
哦哦，先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份? 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）? 貸：應交稅費-待認證進項稅額??
借：原材料等? ? ?應交稅費-待認證進項稅額? ? ?貸：應付
下月
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）? 貸：應交稅費-待認證進項稅額??
84784974
2024 06/25 22:37
老師，那未勾選的進項，增值稅申報表中用體現嗎？
廖君老師
2024 06/25 22:38
您好，不體現的哦，就是不想在申報表中體現，因為留抵多了，稅務局會讓我們退稅，退了就查賬
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