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問題已解決

未交增值稅有余額多了3塊錢 怎么調整 是以前結轉時候 結轉多了吧

84785005| 提問時間:2024 06/22 11:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個確實是要先確認是怎么形成的,才好調
2024 06/22 11:08
84785005
2024 06/22 11:17
就是轉出時候轉多了 怎么處理
宋生老師
2024 06/22 11:18
你好!你轉出的時候如何做的分錄,就直接做相反的分錄就行。金額寫3元
84785005
2024 06/22 11:22
不做相反分錄 做原分錄金額-3行嗎
宋生老師
2024 06/22 11:24
你好!可以的,是一樣的
84785005
2024 06/22 11:25
這樣未交增值稅對上了 轉出未交增值稅有個負數余額
宋生老師
2024 06/22 11:26
你好!嗯。這個沒辦法的。 你平時轉出未交還繼續結轉嗎
84785005
2024 06/22 11:29
就轉到未交增值稅 就沒了 這個余額始終帶著嗎 這是1月份發生的事 我可不可以反結賬 把一月的分錄改了 這樣不影響我得報表啥的吧
宋生老師
2024 06/22 11:30
你好!是的。正常確實是有余額 直接改就行,不影響
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