問題已解決
未交增值稅有余額多了3塊錢 怎么調整 是以前結轉時候 結轉多了吧



你好!這個確實是要先確認是怎么形成的,才好調
2024 06/22 11:08

84785005 

2024 06/22 11:17
就是轉出時候轉多了 怎么處理

宋生老師 

2024 06/22 11:18
你好!你轉出的時候如何做的分錄,就直接做相反的分錄就行。金額寫3元

84785005 

2024 06/22 11:22
不做相反分錄 做原分錄金額-3行嗎

宋生老師 

2024 06/22 11:24
你好!可以的,是一樣的

84785005 

2024 06/22 11:25
這樣未交增值稅對上了 轉出未交增值稅有個負數余額

宋生老師 

2024 06/22 11:26
你好!嗯。這個沒辦法的。
你平時轉出未交還繼續結轉嗎

84785005 

2024 06/22 11:29
就轉到未交增值稅 就沒了 這個余額始終帶著嗎 這是1月份發生的事 我可不可以反結賬 把一月的分錄改了 這樣不影響我得報表啥的吧

宋生老師 

2024 06/22 11:30
你好!是的。正常確實是有余額
直接改就行,不影響
