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轉出未交增值稅科目,年末結轉后有余額怎么辦。

84784984| 提問時間:2024 01/15 07:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,應交稅金-未交增值稅 有余額說明我們有留抵(借方余額)或要交增值稅(貸方余額),這個很正常的呀
2024 01/15 07:05
84784984
2024 01/15 07:10
感覺看著這個金額不太對這是我結轉后的余額,有啥辦法把轉出未交增值稅金額調平嗎
廖君老師
2024 01/15 07:12
您好,借:應交稅金-未交增值稅? ?貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅
84784984
2024 01/15 07:13
這個金額寫哪個,能平按照我的金額
廖君老師
2024 01/15 07:13
您好,借:應交稅金-未交增值稅? ?貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅? 379826.38
84784984
2024 01/15 07:14
那這樣操作正常嗎?
廖君老師
2024 01/15 07:16
您好,為啥覺得不正常呀,應交稅金-應交增值稅 這個2級科目的余額? 結轉到? ??應交稅金-未交增值稅??
84784984
2024 01/15 09:34
老師,我現在轉出未交增值稅的借方是78393.54,未交增值稅的貸方的金額是正確的,怎么把轉出未交增值稅的余額清0
廖君老師
2024 01/15 09:59
您好,這個清零不了的,未交增值稅和應交增值稅相互結轉,咱這個(轉出未交增值稅的借方是78393.54)就是可以以后抵增值稅的呀,清零這么多不虧了
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