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老師，就是關(guān)于所得稅這方面兒，比如說以這個(gè)無形資產(chǎn)舉例，無形資產(chǎn)它形成了暫時(shí)性差異，但是吧，他又不確認(rèn)所得稅。那我要在計(jì)算這個(gè)應(yīng)納稅所得額的時(shí)候，我還要不要加上他這一部分形成的差異呢？
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您好
請問是需要計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額么
2024 06/21 19:03
84785029 
2024 06/21 19:22
正常應(yīng)納稅所得額，它不是得那個(gè)用那個(gè)利潤總額，然后納稅調(diào)增調(diào)減，然后再加上這個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異，減去應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎？但是我就想。比如說像那種無形資產(chǎn)，它能形成差異，但是他又不確認(rèn)所得稅，你像這像這種差異的話，我要不要再算這種稅的時(shí)候給他加上呢？還是就是如果他不影響所得稅，這種差異我都不加。
bamboo老師 
2024 06/21 19:29
比如無形資產(chǎn)攤銷 加計(jì)扣除 不形成暫時(shí)性差異
算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候就要減去
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