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老師:5月公司電話費發票付款金額小于發票金額,且為專票,請問我應該怎么做記賬以及發票勾選抵扣處理呢

84784983| 提問時間:2024 06/19 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
剩余的以后也不支付了嗎?多開了
2024 06/19 16:09
84784983
2024 06/19 16:11
發票金額是實際產生,原因是電信前面多扣費現在退款回來抵扣了當月費用,所以付款就小于發票金額了
84784983
2024 06/19 16:11
上個月電信是按照實際付款金額開具的發票
郭老師
2024 06/19 16:12
好,那就按照發票的來之前你應該有余額的預付賬款。
84784983
2024 06/19 16:15
但是做賬是按照發票金額入賬,沒有單獨體現預付賬款
郭老師
2024 06/19 16:16
那不對,你之前是不是沒有發票也做了費用。那你紅沖之前的費用呢,在做發票。
84784983
2024 06/19 16:21
4月發票和費用金額是一致的,5月計劃繳費發現費用金額多了然后找了電信他們把多收的款退到了公司賬號作為了預存;所以5月的欠費賬單金額就小于發票金,我們按照欠費賬單申請的付款
郭老師
2024 06/19 16:21
那你支付多少付多少,沒有其他的方法。
84784983
2024 06/19 16:24
現在問題就是收到發票我應該怎么入賬呢,按照實際付款金額入賬,勾選進項后再做轉出可以嗎?
郭老師
2024 06/19 16:28
你好,對的,可以的。借,管理費用,應交稅費,應交增值稅進項。貸,銀行存款,其他應付款。 借,其他應付款。貸,管理費用,應交稅費,應交增值稅進項轉出。
84784983
2024 06/19 16:29
好的,謝謝老師
郭老師
2024 06/19 16:32
不用客氣,工作愉快。
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