領導說：借 費用 ，貸 以前損益調整 借 以前損益調整 ，貸 進項稅額轉出 這樣做可以嗎

借 以前損益調整 ，貸 進項稅額轉出 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前損益調整

本來這筆款就是費用類發票，因為一些問題需要進項稅額轉出，所以轉出的稅額領導說做費用，調整之后再結轉 到未分配利潤，最后這個結轉 到未分配利潤是手工做分錄 還是結轉憑證的時候自動結轉生成的？麻煩老師看看截圖上的內容

跨年了做賬，跟本年的費用無關了，就是按我寫的分錄做

借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前損益調整 這個分錄是手動做的還是金蝶自動結轉的？

那個是自己手動結轉