問題已解決
我公司財務不干了 留下賬 收回來的工程款都沒給計入主營業務收入,直接借方,銀行存款,應收賬款貸方, 沒有收入就都沒給結轉 從2021年到現在成本都掛著的 現在有收回來的款,是按正常走還能結轉過來吧?



您好,是的,要把沒有結轉收入和成本的分錄做了,現在查清了,把這些都結轉到利潤表里
2024 06/18 18:04

84784984 

2024 06/18 18:33
謝謝老師,我沒理解你意思呢 怎么去結轉?

廖君老師 

2024 06/18 18:35
您好,我們工程的收入是多少,對應的成本是多少,就是把他以前沒有做的分錄補上哇

84784984 

2024 06/18 18:43
統一補到一個月上來嗎

84784984 

2024 06/18 18:56
收入怎么結轉啊,得先給記上吧?
成本和收入一定是差很多的啊
這個成本按照什么比例結轉?

廖君老師 

2024 06/18 18:59
您好,可以,我們又不想去更正申報以前年度報表?了

84784984 

2024 06/18 19:17
謝謝老師,按照什么比例結轉呢

廖君老師 

2024 06/18 19:21
您好,我們收入和成本按實際來,咱工程施工不是要結轉完么
