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問題已解決

我公司財務不干了 留下賬 收回來的工程款都沒給計入主營業務收入,直接借方,銀行存款,應收賬款貸方, 沒有收入就都沒給結轉 從2021年到現在成本都掛著的 現在有收回來的款,是按正常走還能結轉過來吧?

84784984| 提問時間:2024 06/18 18:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,是的,要把沒有結轉收入和成本的分錄做了,現在查清了,把這些都結轉到利潤表里
2024 06/18 18:04
84784984
2024 06/18 18:33
謝謝老師,我沒理解你意思呢 怎么去結轉?
廖君老師
2024 06/18 18:35
您好,我們工程的收入是多少,對應的成本是多少,就是把他以前沒有做的分錄補上哇
84784984
2024 06/18 18:43
統一補到一個月上來嗎
84784984
2024 06/18 18:56
收入怎么結轉啊,得先給記上吧? 成本和收入一定是差很多的啊 這個成本按照什么比例結轉?
廖君老師
2024 06/18 18:59
您好,可以,我們又不想去更正申報以前年度報表?了
84784984
2024 06/18 19:17
謝謝老師,按照什么比例結轉呢
廖君老師
2024 06/18 19:21
您好,我們收入和成本按實際來,咱工程施工不是要結轉完么
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