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問題已解決

我公司財(cái)務(wù)不干了 留下賬 收回來的工程款都沒給計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,直接借方,銀行存款,應(yīng)收賬款貸方, 沒有收入就都沒給結(jié)轉(zhuǎn) 從2021年到現(xiàn)在成本都掛著的 現(xiàn)在有收回來的款,是按正常走還能結(jié)轉(zhuǎn)過來吧?

84784984| 提問時(shí)間:2024 06/18 18:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,要把沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的分錄做了,現(xiàn)在查清了,把這些都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)表里
2024 06/18 18:04
84784984
2024 06/18 18:33
謝謝老師,我沒理解你意思呢 怎么去結(jié)轉(zhuǎn)?
廖君老師
2024 06/18 18:35
您好,我們工程的收入是多少,對(duì)應(yīng)的成本是多少,就是把他以前沒有做的分錄補(bǔ)上哇
84784984
2024 06/18 18:43
統(tǒng)一補(bǔ)到一個(gè)月上來嗎
84784984
2024 06/18 18:56
收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,得先給記上吧? 成本和收入一定是差很多的啊 這個(gè)成本按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)?
廖君老師
2024 06/18 18:59
您好,可以,我們又不想去更正申報(bào)以前年度報(bào)表?了
84784984
2024 06/18 19:17
謝謝老師,按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)呢
廖君老師
2024 06/18 19:21
您好,我們收入和成本按實(shí)際來,咱工程施工不是要結(jié)轉(zhuǎn)完么
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