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問題已解決

老師,當(dāng)月發(fā)票稅率開錯(cuò)了,重新開具。報(bào)稅時(shí)候按重新開具的正確發(fā)票報(bào)稅是嗎,那原發(fā)票在報(bào)稅中需要在附表2填寫嗎

84785011| 提問時(shí)間:2024 06/15 13:26
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速問速答
高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,是收到的發(fā)票吧?
2024 06/15 13:27
84785011
2024 06/15 13:27
不是的,開具
高輝老師
2024 06/15 13:28
原來的負(fù)數(shù)發(fā)票填寫表一,和之前申報(bào)的地方一樣,只是填寫負(fù)數(shù)
84785011
2024 06/15 13:29
開始開成3個(gè)點(diǎn)了,把這個(gè)紅沖了,重新開具9個(gè)點(diǎn)的
高輝老師
2024 06/15 13:32
當(dāng)月的的3%的一正一負(fù),這兩張發(fā)票不用申報(bào)的 重新開具的9個(gè)點(diǎn)的填寫申報(bào)
84785011
2024 06/15 13:35
老師,這種是我哪里填錯(cuò)了呀
高輝老師
2024 06/15 13:37
是不是沒有勾選,然后吧發(fā)票數(shù)據(jù)直接填寫進(jìn)去了,把申報(bào)表截圖看下吧
84785011
2024 06/15 13:41
好的,謝謝老師
高輝老師
2024 06/15 13:54
這個(gè)表沒有問題,簡易的負(fù)數(shù)是自動提取的數(shù),還是手填的
高輝老師
2024 06/15 13:55
再就是附表4的數(shù)據(jù)和這個(gè)相等吧
84785011
2024 06/15 14:21
老師附表4要填嗎
高輝老師
2024 06/15 14:54
附表4的數(shù)據(jù)也會影響主表的,我看下數(shù)據(jù)一致吧
84785011
2024 06/15 15:00
附 表4發(fā)給您了
84785011
2024 06/15 15:01
自動讀取的老師
高輝老師
2024 06/15 15:26
我看數(shù)據(jù)沒問題的 應(yīng)該是系統(tǒng)問題了,點(diǎn)清除數(shù)據(jù),再重新提取下吧,主要是 表二和主表的
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