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問(wèn)題已解決
我單位是煙酒批發(fā)零售，我們可以給餐飲行業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎，老師
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煙酒批發(fā)零售，可以給餐飲行業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
2024 06/13 20:34
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為什么20.358會(huì)繳納消費(fèi)稅
|典例詳解| 卷煙應(yīng)納稅額計(jì)算舉例
某煙酒批發(fā)公司（增值稅一般納稅人）。2023年5月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙5000 條，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額250萬(wàn)元；向煙酒零售單位批發(fā)B牌＃煙 2000 條，開(kāi)具的普通發(fā)票上注明含稅銷(xiāo)售額88.92萬(wàn)元；同時(shí)向消費(fèi)者直接零售牌卷煙 300條，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅收入20.358萬(wàn)元；當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅期為35.598 萬(wàn)元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)。（卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率11％加0.005元／支）
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某煙酒批發(fā)公司（增值稅一般納稅人）主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2022年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，開(kāi)具專(zhuān)票注明銷(xiāo)售額100萬(wàn)元；向其他的卷煙批發(fā)單位銷(xiāo)售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱，開(kāi)具專(zhuān)票注明銷(xiāo)售額40萬(wàn)元；同時(shí)向消費(fèi)者直接零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入4.52萬(wàn)。計(jì)算上述該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。不懂B牌卷煙這里，零售了還說(shuō)沒(méi)有分開(kāi)核算是什么意思？得怎么核算
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某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2021年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙60標(biāo)準(zhǔn)箱，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額120萬(wàn)元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷(xiāo)售A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱開(kāi)具的增值專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額95萬(wàn)元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬(wàn)元。每標(biāo)準(zhǔn)箱250標(biāo)準(zhǔn)條。
答案中卷煙的應(yīng)納消費(fèi)稅從量是（60*250+400）*1/10000
這個(gè)1/10000是代表什么呢
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批發(fā)零售的增值稅稅負(fù)一般幾個(gè)點(diǎn)
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（9）將B牌紅酒交給某煙酒商店代銷(xiāo)，煙酒商店平價(jià)與甲酒廠(chǎng)結(jié)算，煙酒商店同時(shí)按零售價(jià)的5%收取代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)0.58萬(wàn)元，甲酒廠(chǎng)就委托代銷(xiāo)貨物已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，但未取得該煙酒商店開(kāi)具的相關(guān)票據(jù)。為何這個(gè)是視同銷(xiāo)售，而不是平價(jià)返利？
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查看更多- 老師你好，請(qǐng)問(wèn)這道題的550是哪里來(lái)的呢 昨天
- 23年收到一筆運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票，但是沒(méi)有入帳，與公司業(yè)務(wù)不符，稅局代開(kāi)交了稅款，現(xiàn)在管理員要求調(diào)出來(lái)，要怎么調(diào)？還說(shuō)屬于虛開(kāi)要求完善資料，為啥要完善呢？調(diào)出來(lái)要怎么調(diào)？ 昨天
- C用于展品為什么不繳納消費(fèi)稅啊，他不屬于視同銷(xiāo)售用于其他方面的樣品嗎？ 這個(gè)車(chē)子是甲企業(yè)自己新研制的。 昨天
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